1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708358-339-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708358-10-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708358-10-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. R.P. e Intervención Policial Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Carrión 1795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación BUENAVENTURA 3972 Comuna Santiago Centro Impuesto 308151,31 Dirección de Envío de la Factura BUENAVENTURA 3972 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Minerquim Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA MINERQU R.U.T. 76.135.448-5 Sucursal Minerquim Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad materiales diversos de peluquería, según detalle de anexo 1 DIVERSOS MATERIALES DE PELUQUERÍA, SOLICITADOS POR RADIOPATRULLAS DE CARABIENEROS $ 1.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.621.849 $ 1.621.849

Total Neto	$ 1.621.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.151
TOTAL OC	$ 1.930.000