1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 708358-510-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 708358-6-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 708358-6-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Radio Patrulla e Intervención Policial Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Calle Carrión 1795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación BUENAVENTURA 3972 Comuna Santiago Centro Impuesto 708890 Dirección de Envío de la Factura BUENAVENTURA 3972 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2017 Título Descripción ENTREGA ENTREGA EN CALLE BUENAVENTURA 3972 LO ESPEJO 42 COMISARIA RADIOPATRULLAS AL TENIENTE ERIK VILLALOBOS MENDEZ O SUBOFICIAL MAYOR ESTANISLAO SANDOVAL MOLINA, CON RESPECTIVAS GUIAS DE DESPACHO CON DETALLE DE ACUERDO A SU OFERTA Y POSTERIOR EMISIÓN DE FACTURA Y DEBIDAMENTE ENTREGADA A LOS FUNCIONARIOS YA MENCIONADOS PARA SU RECEPCIÓN CONFORME 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SECPROG Razón Social SECURITY AND PROTECTION GROUP SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.205.409-4 Sucursal SECPROG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 42 COMISARÍA REPUESTOS PARA VEHICULOS $ 3.731.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.731.000 $ 3.731.000

Total Neto	$ 3.731.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 708.890
TOTAL OC	$ 4.439.890