1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709603-126-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 709603-1-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 709603-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 115, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 51668348,3697 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Requiere Servicio de aseo, desinfección, desinsectación, desratización, sanitización, bacteriostáticos y aromatizador para la Dirección Nacional.36 meses Ofrece Servicio de aseo, desinfección, desinsectación, desratización, sanitización, bacteriostáticos y aromatizador para la Dirección Nacional. 36 meses $ 271.938.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.938.676 $ 271.938.676

Total Neto	$ 271.938.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.668.348
TOTAL OC	$ 323.607.024