1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709603-276-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIÓN SERVICIO DE ASEO DIRECCIÓN NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 709603-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 770, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 13247464,506 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Modificación Servicio de aseo, desinfección, desinsectación, desratización, sanitización, bacteriostáticos y aromatizador para la Dirección Nacional. Modificación Servicio de aseo, desinfección, desinsectación, desratización, sanitización, bacteriostáticos y aromatizador para la Dirección Nacional. $ 69.723.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.723.497 $ 69.723.497

Total Neto	$ 69.723.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.247.465
TOTAL OC	$ 82.970.962