1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709603-308-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 115, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 744 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 7244,32 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zecovery Ltda - EXEC Razón Social POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA R.U.T. 76.260.080-3 Sucursal Zecovery Ltda - EXEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(40134) ; SERVICIO POR US$0,01(73) US$ 40.134,73 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 40.134,73 US$ 40.134,73

Total Neto	US$ 40.134,73
Descuento	US$ 2.006,74
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 7.244,32
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 45.372,31