1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709603-419-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Archivadores para almacenar la documentación 709603-419-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N° 770, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 883 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 294061,48 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER Razón Social FRANCISCO JAVIER R.U.T. 77.014.021-8 Sucursal FRANCISCO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-17-LR20 ARCHIVADOR CARTÓN AUCA OFICIO 22323 450 HOJAS 6 UNIDADES MACROZONA CENTRO 122   (1700777) ARCHIVADOR CARTÓN AUCA OFICIO 22323 450 HOJAS 6 UNIDADES MACROZONA CENTRO (1700777) ARCHIVADOR CARTÓN AUCA OFICIO 22323 450 HOJAS 6 UNIDADES MACROZONA CENTRO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Huérfanos N°770, piso 10 $ 12.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.547.692 $ 1.547.692

Total Neto	$ 1.547.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.061
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.841.753