1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709603-751-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 709603-11-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 709603-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 115, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1531 Usuario SIGFE ISABEL MARGARITA FLORES CAÑETE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 1087310,924364 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microsystem S.A. Razón Social MICROSYSTEM S.A. R.U.T. 94.099.000-9 Sucursal Microsystem S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 30000 Unidad Contratación del servicio de conversión de información correspondientes a cartolas bancarias desde formato PDF a Excel respecto de 30.000 imágenes. Se indica valor referencial el valor efectivo del servicio se indica en el anexo 4 de las presente, expresado en pesos y bruto, impuesto incluido. $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.730.000 $ 5.722.689

Total Neto	$ 5.722.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.087.311
TOTAL OC	$ 6.810.000