1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709603-853-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Correctiva Aires Acondicionados TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morande Nº360, 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 1,32506 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Emerson Network Power Chile Ltda. Razón Social Comercializadora Emerson Network Power Chile Ltda. R.U.T. 76.219.663-8 Sucursal Comercializadora Emerson Network Power Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad     UF 6,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,9740 UF 6,9740

Total Neto	UF 6,9740
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,3251
TOTAL OC	UF 8,2991