1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709603-938-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Unidad de Compra Morande Nº360, 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR R.U.T. 61.980.220-9 Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: GITPPY Ticket: 0452136557929 Ruta: Iquique/Santiago de Chile/Iquique Observacion: IQQ-SCL JAN 04, 2016 Ida: 04-01-2016 Regreso: 07-01-2016   $ 164.208,00 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 164.208 $ 153.708 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: GITPPY Ticket: 0452136557930 Ruta: Iquique/Santiago de Chile/Iquique Observacion: IQQ-SCL JAN 04, 2016 Ida: 04-01-2016 Regreso: 07-01-2016   $ 164.208,00 $ 10.500,00 $ 0,00 $ 164.208 $ 153.708

Total Neto	$ 307.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 307.416