1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709640-16-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIONES SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 709640-17-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bancos e Instituciones Financieras Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 164,4314283 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Calvo S.A Razón Social CALVO INGENIERIA S.A. R.U.T. 85.956.200-0 Sucursal Calvo S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global Aumento de contrato hasta Febrero 2021   UF 865,43 UF 0,00 UF 0,00 UF 865,4286 UF 865,4286

Total Neto	UF 865,4286
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 164,4314
TOTAL OC	UF 1.029,8600