1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709640-226-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bancos e Instituciones Financieras Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 650 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atcom Outsourcing S.A Razón Social Atcom Outsourcing S.A R.U.T. 96.969.260-0 Sucursal Atcom Outsourcing S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR20 SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1   (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 8.682.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.682.353 $ 8.682.353

Total Neto	$ 8.682.353
Descuento	$ 1.302.353
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.380.000

Justificación de exención de impuesto