1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709640-229-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de griferías SSGG Cot: 709640-110-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bancos e Instituciones Financieras Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 457 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación Avenida Libertador O´Higgins # 1449, Piso 2 Torre 2 Comuna Santiago Impuesto 168318,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador O´Higgins # 1449, Piso 2 Torre 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HISPANO CHILENA LTDA Razón Social COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA R.U.T. 79.903.920-6 Sucursal COMERCIAL HISPANO CHILENA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global Componentes de gasfitería segpun detalle adjunto. Materiales de griferías SSGG Cot: 709640-110-COT22 $ 885.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.885 $ 885.885

Total Neto	$ 885.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.318
TOTAL OC	$ 1.054.203

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.954.115-3 Ver adjunto