1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709640-35-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra TARJETAS DE PRESENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 5567 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESIONES CREATIVAS S.A. Razón Social IMPRESIONES CREATIVAS S A R.U.T. 96.886.010-0 Sucursal IMPRESIONES CREATIVAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 2239-2-LP15 Tarjetas promocionales 1   (1223832 )TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837 (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(898) ; SERVICIO POR $ 1000(9) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 29.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.898 $ 29.898

Total Neto	$ 29.898
Descuento	$ 598
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.567
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.867