1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709640-357-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Lector Código de barras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 484 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO R.U.T. 60.810.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 17,41 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1598865 )LECTOR CODIGO DE BARRAS 3NSTAR POS-SC405 UNIDAD 1600763 (1598865) LECTOR CODIGO DE BARRAS 3NSTAR POS-SC405 UNIDAD; Código: 476318; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 91,65 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 91,65 US$ 91,65

Total Neto	US$ 91,65
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 17,41
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 109,06