1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709640-383-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PLANTAS DE INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 709640-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 449160 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PJE S.P.A. Razón Social INVERSIONES PJE SPA R.U.T. 76.502.599-0 Sucursal PJE S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111603 Servicios de floricultura 1 Global MANTENIMIENTO PLANTAS DE INTERIOR SE ADJUNTA OFERTA TÉCNICA DETALLADA. VALOR PRECIO UNITARIO INDICADO CORRESPONDE AL VALOR MENSUAL NETO DEL SERVICIO $ 2.364.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364.000 $ 2.364.000

Total Neto	$ 2.364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.160
TOTAL OC	$ 2.813.160