1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709640-401-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 7746 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESIONES CREATIVAS S.A. Razón Social IMPRESIONES CREATIVAS S A R.U.T. 96.886.010-0 Sucursal IMPRESIONES CREATIVAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121902 2239-2-LP15 Encuadernación espiral 1   (1223823 )SERVICIO DE ESPIRAL - 1249828 (1223823) SERVICIO DE ESPIRAL - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(600) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) $ 41.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600

Total Neto	$ 41.600
Descuento	$ 832
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.746
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.514