1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709640-421-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Renovación anual soporte Mail Cleaner Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 617,42 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Escom Tecnologías Razón Social ESCOM TECNOLOGIAS LIMITADA R.U.T. 76.092.230-7 Sucursal Escom Tecnologías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(3249) ; SERVICIO POR US$0,01(58) US$ 3.249,58 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.249,58 US$ 3.249,58

Total Neto	US$ 3.249,58
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 617,42
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.867,00