1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709640-49-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra A-39 Resmas Carta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras R.U.T. 70.023.270-0 Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4° Comuna Santiago Centro Impuesto 186444,72 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 2239-7-LP11 Papel para impresora (del computador) 60   (195214) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 195235 (195214) PAPEL FOTOCOPIA XEROX CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : RM $ 16.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.200 $ 991.200

Total Neto	$ 991.200
Descuento	$ 9.912
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.445
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.167.733