1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Pago de licitación 711-55-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 711-55-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AKZIO CONSULTORES LTDA. Razón Social AKZIO CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.884.440-0 Sucursal AKZIO CONSULTORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112106 Proveedores de aplicaciones 1 Unidad no definida   Trabajos adicionales asociadas a la licitación pública 711-55-LE09. Autorizada por Res. Exenta N°3177 de 30 de diciembre de 2011 $ 3.999.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.548 $ 3.999.548

Total Neto	$ 3.999.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.999.548

Justificación de exención de impuesto