1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-10-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-11-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 345942,2055 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid Escalier Lazar Razón Social INGRID BERNARDETTE ESCALIER LAZARTE R.U.T. 22.672.817-1 Sucursal Ingrid Escalier Lazar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5 Día Servicio de aseo desde 1 diciembre 2017 al 5 de diciembre 2017 Servicio de aseo desde 1 diciembre 2017 al 5 de diciembre 2017 $ 5.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.175 $ 27.175 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Mes Costo total Mensual sin impuestos, correspondiente a los servicios de aseo, desde 1 enero 2017 al 30 de noviembre 2017 Servicio de aseo desde 1 enero 2017 al 30 de noviembre 2017 $ 163.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.793.572 $ 1.793.573

Total Neto	$ 1.820.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.942
TOTAL OC	$ 2.166.690