1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1006-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Provisión y reparación según presupuesto 72/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-29-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 109668 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Plazo de Entrega Plazo de ejecución 7 días 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ambrogabo Razón Social CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA R.U.T. 76.002.706-5 Sucursal Ambrogabo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Provisión e instalación de nariz de grada de aluminio en bombero Salas y Amunátegui, se considera el retape y relleno de cerámicas sueltas $ 277.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Reparación de puerta de acceso. Quincallería, raspado y barnizado considere protección inferior en pletina de bronce $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 577.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.668
TOTAL OC	$ 686.868