1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-112-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PROVENIENTE DE LICITACIÓN 711-28-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-28-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 440 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna * Impuesto 9,364285714283 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA R.U.T. 76.820.888-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CANTO DEL AGUA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global Trabajos Según Cotización N° 37. Trabajos Según Cotización N° 37. UF 49,29 UF 0,00 UF 0,00 UF 49,2857 UF 49,2857

Total Neto	UF 49,2857
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 9,3643
TOTAL OC	UF 58,6500