1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1135-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-25-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luz guenten Razón Social cortinaje en general R.U.T. 10.861.472-2 Sucursal Luz guenten Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad PROVISION, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN CORTINAS ESTORES por un monto total incluido los impuestos de $374.996.- Se Confeccionara Stores Color Crudo En Las Medidas Que Fueron Solicitadas Y Se Instalaran. La Confección Tiene Una Garantía De 1 Año A Contar Del Momento De La Instalación. $ 374.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.996 $ 374.996

Total Neto	$ 374.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 374.996

Justificación de exención de impuesto