1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-114-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 711-26-LE23 SERVICIO DE ASEO LOS RÍOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1281 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 766918,66 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANMANI SERVICIOS SPA Razón Social ANMANI SERVICIOS SPA R.U.T. 76.811.425-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANMANI SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicio de aseo integral, para las dependencias de la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos. PERIODO COMPRENDIDO DESDE 8 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024. $ 4.036.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.036.414 $ 4.036.414

Total Neto	$ 4.036.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.919
TOTAL OC	$ 4.803.333