1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-11529-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Cotizaciones Aprobadas.PRESUPUESTO 86 Y 87 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-68-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Impuesto 59549,42 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR SERVICE CLIMATIZACIONES Razón Social JORGE ALEJANDRO OSORIO ARROYO SERVICIOS DE R.U.T. 52.000.848-9 Sucursal AIR SERVICE CLIMATIZACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global     $ 313.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.418 $ 313.418

Total Neto	$ 313.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.549
TOTAL OC	$ 372.967