1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1155-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Electrodomésticos para casino Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Nueva York 9, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 420700,28 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO COORDINAR DESPACHO CON PATRICIA DELAPORTE AL 02-24213803 CORREO PDELAPORTE@MTT.GOB.CL, AMUNATEGUI N° 139, PISO 8, SANTIAGO CENTRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141509 2239-10-LP12 Refrigeradores-congeladores domésticos combinados 2   (1008404) REFRIGERADOR MAIGAS FAGAR FM37 UNIDAD 1026430 (1008404) REFRIGERADOR MAIGAS FAGAR FM37 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.129.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.259.400 $ 2.259.400

Total Neto	$ 2.259.400
Descuento	$ 45.188
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 420.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.634.912