1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-117-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra DE 711-2-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-2-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 51,984 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSMATCON Razón Social JUAN ANDRES RIVAS CORREA R.U.T. 12.284.841-8 Sucursal CONSMATCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global cambio de lavamanos piso 9 MTT   UF 2,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,8000 UF 2,8000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global mantenimiento general edificio MTT   UF 236,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 236,2000 UF 236,2000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global reparación filtración seremitt   UF 34,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 34,6000 UF 34,6000

Total Neto	UF 273,6000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 51,9840
TOTAL OC	UF 325,5840