1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1170-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Roller 711-22-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 470306,05 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER PARA LAS OFICINAS DE LA SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LA REGION DEL BIOBÍO Confección e instalación de cortinas rollers screen y black out $ 2.475.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.295 $ 2.475.295

Total Neto	$ 2.475.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.306
TOTAL OC	$ 2.945.601