1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1195-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO BODEGA CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 40362,175 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO COORDINAR DESPACHO CON ALEJANDRO BRAVO FONO 02-24213030 CORREO ABRAVO@MTT.GOB.CL, AMUNATEGUI N° 139, BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 5   (981271) LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO CAJA 12 UNIDADES DE 1 LITRO 996731 (981271) LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO CAJA 12 UNIDADES DE 1 LITRO; Código: Z212720;Región : RM $ 36.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.500 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 200   (1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD 1239886 (1214386) PANO MGF SACUDIR 30 X 40CM UNIDAD; Código: Z380724;Región : RM $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 213.500
Descuento	$ 1.068
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.362
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 252.794