1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1249-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Seguridad y Vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-5-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 1065177,24 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Defense & Security Razón Social DEFENSA Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.094.290-1 Sucursal Defense & Security Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Factura N°3474 y Nota de Crédito N°326 de 23 de octubre de 2013 Servicio del mes de julio $ 5.606.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.606.196 $ 5.606.196

Total Neto	$ 5.606.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.065.177
TOTAL OC	$ 6.671.373