1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1263-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Nueva York 9, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 310672 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 34   (1524546 )SILLA - BIT SENAPE UNIDAD 1526546 (1524546) SILLA - BIT SENAPE UNIDAD; Código: .; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.685.686 $ 1.685.686

Total Neto	$ 1.685.686
Descuento	$ 50.571
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.672
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.945.787