1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1379-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SALON INSUMOS EXTRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 5576,4126 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LIMITADA Razón Social EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LIMITADA R.U.T. 81.847.600-0 Sucursal EMPRESA HOTELERA GRAN PALACE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 3   (855855) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 4 864868 (855855) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 4; Código: -;Región : RM $ 9.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.646 $ 29.646

Total Neto	$ 29.646
Descuento	$ 296
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.576
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.926