1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1485-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ASEO ARICA CUARTO TRIMESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 1805 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABATTE OFFICITY Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A R.U.T. 96.909.950-0 Sucursal ABATTE OFFICITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10   (70464) LIMPIADOR CIF CREMA 750 72501 (70464) LIMPIADOR CIF CREMA 750 ; Código: 004008071003;Región : RM $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 9.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.805
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.305