1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-151-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra OO.MM SEREMITT MAULE 711-12-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-12-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 596 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna * Impuesto 107,0785698 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO CONTRAPARTE TÉCNICA Juan Sandoval TELEFONO 224213000 DIRECCION Amunátegui 139 CORREO ELECTRONICO jsandoval@mtt.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MFD Razón Social MFD SERVICIOS SPA R.U.T. 77.392.346-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MFD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Según PRESUPUESTO 01-04-2025 cotización 24 Según PRESUPUESTO 01-04-2025 cotización 24 UF 563,57 UF 0,00 UF 0,00 UF 563,5714 UF 563,5714

Total Neto	UF 563,5714
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 107,0786
TOTAL OC	UF 670,6500