1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1586-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de libros para cuenta publica del MTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 5349054,8 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOLLER + RYB IMPRESORES LTDA. Razón Social MOLLER + R&B IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.600.820-4 Sucursal MOLLER + RYB IMPRESORES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 2239-10-LP10 Impresión de publicaciones 9913   (874225) LIBRO - ENTRE 21 X 27 CM Y 23 X 27,5 CM VERTICAL BOND 75 GR/M2 VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 883308 (874225) LIBRO - ENTRE 21 X 27 CM Y 23 X 27,5 CM VERTICAL BOND 75 GR/M2 VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.152.920 $ 28.152.920

Total Neto	$ 28.152.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.349.055
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 33.501.975