1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1596-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de agua purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-31-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 144704 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.536.200-7 Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 476 Global La Subsecretaría de Transportes y sus Programas Presupuestarios requiere contar con un Contrato de Suministro para proveer el servicio de arriendo y aprovisionamiento de agua purificada para la Subsecretaría de Transportes y Programas dependientes, de ac Adquisición de agua purificada correspondiente al mes de diciembre y consumo adicional. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.600 $ 761.600

Total Neto	$ 761.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.704
TOTAL OC	$ 906.304