1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-1656-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN DE PENDONES Y GIGANTOGRAFÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 704520 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor salsa color ventas Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.030.480-6 Sucursal salsa color ventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 2239-10-LP10 senales orientadoras 75   (821617) PENDON - TELA PVC 720 DPI VALOR METRO LINEAL 827101 (821617) PENDON - TELA PVC 720 DPI VALOR METRO LINEAL; Código: ;Región : RM $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 82101501 2239-10-LP10 Letreros publicitarios 213   (876421) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) COLOR - PVC RIGIDO VALOR METRO LINEAL 885634 (876421) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX ) COLOR - PVC RIGIDO VALOR METRO LINEAL; Código: ;Región : RM $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.408.000 $ 3.408.000

Total Neto	$ 3.708.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 704.520
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.412.520