1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-236-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo mes de febrero de 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 987741,22 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Costo Total Mensual sin impuestos, correspondiente a la suma de todos los montos mensuales por ítem. Factura N°4254 de fecha 8 de marzo de 2014 $ 5.198.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.198.638 $ 5.198.638

Total Neto	$ 5.198.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 987.741
TOTAL OC	$ 6.186.379