1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-249-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra De Licitación 711-7-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 625 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 94175,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto Contacto: Oscar Alegría  Teléfono:   987095062 Correo    :   oalegria@mtt.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.670.710-0 Sucursal Comercial e Industrial Aldunce y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global Reparación de Ascensor N°4, según presupuesto 081/0422 Reparación de Ascensor N°4, según presupuesto 081/0422 $ 495.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.660 $ 495.660

Total Neto	$ 495.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.175
TOTAL OC	$ 589.835