1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-26-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2021 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN CONTRATO DE ASEO 711-4-LE17 Rancagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 326 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 439063,324 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estilo 2000 Razón Social CARLOS HUMBERTO BRAVO PALMA R.U.T. 6.016.147-K Sucursal Estilo 2000 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Costo Total del contrato por 24 meses sin impuestos   $ 2.310.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.860 $ 2.310.860

Total Neto	$ 2.310.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.063
TOTAL OC	$ 2.749.923