1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-273-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUT SRM IX REGION (MC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas El despacho de los productos debe ser con factura y previa coordinación con Agustín Contreras al fono 45-212647. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ninguno Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Subsecretaría de Transportes R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna -1 Impuesto 36,8676 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTS AND SERVICES - INSUMOS ORIGINALES Razón Social CARLOS RENE CAVIERES ACUNA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal IMPORTS AND SERVICES - INSUMOS ORIGINALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER HP Q2610A TONER HP LÁSER Q2610A NEGRO 2 Unidad TONER HP Q2610A TONER HP LÁSER Q2610A NEGRO Código: ;Región : IX US$ 97,02 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 194,04 US$ 194,04

Total Neto	US$ 194,04
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 36,87
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 230,91