1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-291-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. combustible para dotación Subsecretaría Trans Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3755-23-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 670588,28 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad no definida   Compra de bencina de 97 octanos $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672 15101507 Bencina 1 Unidad no definida   Compra de bencina de 95 octanos $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504 15101505 Diesel 1 Unidad no definida   Diesel $ 588.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.236 $ 588.236

Total Neto	$ 3.529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.588
TOTAL OC	$ 4.200.000