1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-313-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra DE LICITACIÓN 711-13-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-13-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 965 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 3,17604 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto apolo coba    224213121    acoba@mtt.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrc Avanzada Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELE R.U.T. 76.238.964-9 Sucursal Electrc Avanzada Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Trabajo en Bombas de Agua Edificio Institucional, según cotización nro. 21 Trabajo en Bombas de Agua Edificio Institucional, según cotización nro. 21 UF 16,72 UF 0,00 UF 0,00 UF 16,7160 UF 16,7160

Total Neto	UF 16,7160
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,1760
TOTAL OC	UF 19,8920