1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-348-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 711-19-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-19-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Nueva York 9, Piso 10 Comuna Santiago Impuesto 1036944 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, Piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUZ JOAN ORELLANA BARRAZA Razón Social LUZ JOAN ORELLANA BARRAZA R.U.T. 13.043.927-6 Sucursal LUZ JOAN ORELLANA BARRAZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1137 Unidad   Servicio de empaste período 2018 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.457.600 $ 5.457.600

Total Neto	$ 5.457.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.036.944
TOTAL OC	$ 6.494.544