1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-350-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2016 Nombre de la Orden de Compra O/C según licitación 711-17-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 165794 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Global Amunátegui N° 139 Sala Tic 2° piso $ 485.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.800 $ 485.800 40101701 Aires acondicionados 1 Global Amunátegui N° 139 Legal 2° piso $ 386.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.800 $ 386.800

Total Neto	$ 872.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.794
TOTAL OC	$ 1.038.394