1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-352-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2020 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 711-4-LE17 CONTRATO ASEO SEREMITT VI REGI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1098 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 518892,714283 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estilo 2000 Razón Social CARLOS HUMBERTO BRAVO PALMA R.U.T. 6.016.147-K Sucursal Estilo 2000 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   . $ 2.731.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.014 $ 2.731.014

Total Neto	$ 2.731.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.893
TOTAL OC	$ 3.249.907