1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-382-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Tickets para Soporte Seim Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1292 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 294817,68 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zen Ltda. Razón Social SOCIEDAD ZEN LIMITADA R.U.T. 77.913.860-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Zen Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TICKETS PARA SOPORTE SEIM PARA LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES   $ 1.551.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551.672 $ 1.551.672

Total Neto	$ 1.551.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.818
TOTAL OC	$ 1.846.490