1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-382-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2021 Nombre de la Orden de Compra DE IDE 1060323-1- LR20. Compra Coordinada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1060323-1-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1532 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 226319,45 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto Contacto: Hugo Berrios  Teléfono:   224213972 Correo:   hberrios@mtt.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Global Servicios mensuales contratados, Subsecretaría de Transportes año 2021. Servicios mensuales contratados, Subsecretaría de Transportes año 2021. $ 1.191.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.191.155 $ 1.191.155

Total Neto	$ 1.191.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.319
TOTAL OC	$ 1.417.474