1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-403-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Pintura de muros y cielos Servicio Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-29-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 370538 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ambrogabo Razón Social CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA R.U.T. 76.002.706-5 Sucursal Ambrogabo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Pintura de muros y cielos Servicio de Bienestar del 7° piso de la Subsecretaria de Transportes. Contrato de obras menores ID 711-29-LP11, contrato aprobado por Resolución Exenta N°2843 de 23 de noviembre de 2011. $ 1.950.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.200 $ 1.950.200

Total Neto	$ 1.950.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.538
TOTAL OC	$ 2.320.738