1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-442-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2025 Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES LICITACIÓN 711-26-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-26-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1659 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 32,9418485 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO CONTRAPARTE TÉCNICA Oscar Alegría TELEFONO 2 2421 3140 CORREO ELECTRONICO oalegria@mtt.gob.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtel Razón Social CONSTRUCTORA COMTEL SPA R.U.T. 77.261.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comtel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global Trabajos según presupuesto oc N°4 Trabajos según presupuesto oc N°4 UF 173,38 UF 0,00 UF 0,00 UF 173,3782 UF 173,3782

Total Neto	UF 173,3782
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 32,9418
TOTAL OC	UF 206,3200